# Capacity planning pour le DAF et le contrôle de gestion IT

> Relier la capacité IT au budget : coût journalier, showback, CAPEX/OPEX, prévisions de charge. Défis du DAF et du contrôle de gestion IT, KPI et workflow.

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## Comment relier la capacité IT au budget ?

On relie la capacité IT au budget en valorisant les affectations au coût journalier : charge planifiée × coût journalier donne le coût prévisionnel par projet, par équipe et par direction métier. Les temps réels permettent ensuite de comparer au budget, d'alimenter le showback et de documenter la part immobilisable (CAPEX) et la part en exploitation (OPEX).

## Ses principaux défis

- Connaître le coût réel des projets IT, au-delà des factures de prestataires.

- Justifier la répartition entre Run et Build.

- Documenter la part de temps éligible à l'immobilisation.

- Refacturer ou afficher le coût de l'IT par direction métier.

## Ce que le DAF attend d'un outil

- Une valorisation des affectations au coût journalier (CJM) et au TJM des prestataires.

- Un suivi du budget prévisionnel et du réalisé par projet.

- Un showback par direction métier, pour rendre le coût de l'IT visible (Workload ne facture pas : il ne gère pas le chargeback).

- Des feuilles de temps qui documentent la répartition CAPEX / OPEX.

## Indicateurs du DAF et du contrôle de gestion IT

- **Coût prévisionnel vs réalisé** : Écart entre le coût planifié (charge × coût journalier) et le coût réel (temps saisis).
- **Répartition Run / Build** : Part du coût consacrée à l'exploitation et aux projets.
- **Part immobilisable (CAPEX)** : Proportion du temps projet éligible à l'immobilisation.
- **Coût IT par direction métier** : Coût des ressources consommées par chaque direction (showback).

## Workflow type avec Workload

1. Renseignez les coûts des membres (salaire ou taux) et les TJM des prestataires.
2. Planifiez les affectations : le coût prévisionnel se calcule par projet.
3. Synchronisez les temps réels pour obtenir le coût réalisé.
4. Produisez le showback par direction métier et le suivi budgétaire.
5. Suivez la répartition CAPEX / OPEX, prévue et réalisée, en vue de la clôture.

## FAQ

### Quelle différence entre showback et chargeback ?

Le showback informe les métiers du coût de l'IT qu'ils consomment ; le chargeback le leur refacture par des écritures internes. Workload couvre le showback, pas la refacturation.

### Les affectations suffisent-elles pour justifier l'immobilisation ?

Elles donnent le prévisionnel ; ce sont les temps réellement saisis qui documentent la part immobilisable. Les règles comptables restent celles de votre entreprise.

### Comment valoriser un prestataire et un interne ?

L'interne au coût journalier complet (CJM), le prestataire au TJM facturé.

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